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简介

NfseSsa 是一个 Laravel 包，提供了一个接口用于生成符合 GINFES 标准的服务发票，这个包是从 potelo/nfse-ssa 克隆并修改以适应我的需求。

Laravel 5.x 安装

使用 Composer 安装此包

composer require potelo/nfse-ssa

如果您不使用自动发现，请在 config/app.php 中添加 ServiceProvider

Potelo\NfseSsa\NfseSsaServiceProvider::class,

生成证书文件

您应该已经收到了一个扩展名为 pfx 的证书，它用于生产环境和测试环境。我们需要将此文件转换为 pem 扩展，并提取公钥。为了提取这两个密钥，我们将使用终端（Windows 上的 cmd）命令，并在需要时输入密码

openssl pkcs12 -in Certificado.pfx -out priv.pem -nodes

openssl pkcs12 -in Certificado.pfx -clcerts -nokeys -out public.pem

您必须保存生成的两个文件，priv.pem 和 public.pem。

配置

使用 publish 命令将包的配置文件复制到您的本地环境

php artisan vendor:publish --provider="Potelo\NfseSsa\NfseSsaServiceProvider"

将创建一个 nfse-ssa.php 文件在 config 文件夹中，您需要编辑它并放置生成的两个文件的路径。

'homologacao' => env('NFSESSA_HOMOLOGACAO', true),

'certificado_privado_path' => storage_path('app/priv.pem'),

'certificado_publico_path' => storage_path('app/public.pem'),

在您的 env 中添加变量

NFSESSA_HOMOLOGACAO=true

只有在将环境设置为生产时才将此值更改为 false。

在开发过程中，使用测试环境的 Web 控制面板来释放注册和发票生成至关重要： https://notahml.salvador.ba.gov.br/

使用此面板跟踪发票是否正确生成。在此面板中的注册需要批准，通过电话联系市政府可以激活注册。

常见问题解答： https://nfse.sefaz.salvador.ba.gov.br/OnLine/Institucional/FaqTecnologia.aspx

服务临时收据（RPS）的生成

为了生成发票，我们需要向市政府的 API 发送一个 RPS，这将自动根据它生成一个发票。我们在 Controller 的方法中通过依赖注入实例化 NfseSsa 对象，并通过 enviarLoteRps 方法发送 RPS

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Routing\Controller as BaseController;
use Potelo\NfseSsa\NfseSsa;

class Controller extends BaseController{
  
    public function enviarRPS(NfseSsa $nfsa)
    {
        // ou $nfsa = app(NfseSsa::class);
        
        $result = $nfsa->enviarLoteRps([
          'numero_lote' => 1,
          'id' => '001',
          'cnpj' => '50453974000107',
          'inscricao_municipal' => '51515151515',
          'rps' => [
              'id' => 'rpsId001',
              'identificacao' => [
                  'numero' => 1,
                  'serie' => 'A',
                  'tipo' => 1 // 1 - RPS, 2 – Nota Fiscal Conjugada (Mista), 3 – Cupom 
              ],
              'data_emissao' => '2018-08-01T16:45:14',
              'natureza_operacao' => 1, 
              /* Código de natureza da operação
                  1 – Tributação no município
                  2 - Tributação fora do município
                  3 - Isenção
                  4 - Imune
                  5 –Exigibilidade suspensa por decisão judicial
                  6 – Exigibilidade  */
              'regime_especial_tributacao' => 1,
              /* Código de identificação do regime especial de
                 tributação
                 1 – Microempresa municipal
                 2 - Estimativa
                 3 – Sociedade de profissionais
                 4 – Cooperativa
                 5 - Microempresário Individual (MEI)
                 6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte
                 (ME EPP) */
              'optante_simples_nacional' => 1, // 1 - Sim, 2 - Não
              'incentivador_cultural' => 2, // 1 - Sim, 2 - Não
              'status' => 1, // 1 - Normal, 2 - Cancelado
              'servico' => [
                  'valores' => [
                      'valor_servicos' => 340.26,
                      'valor_deducoes' => 0,
                      'valor_pis' => 0,
                      'valor_cofins' => 0,
                      'valor_ir' => 0,
                      'valor_csll' => 0,
                      'iss_retido' => 1, // 1 - Sim, 2 - Não
                      'valor_iss' => 6.81,
                      'valor_iss_retido' => 6.81,
                      'outras_retencoes' => 0,
                      'base_calculo' => 340.26,
                      'aliquota' => 0.02,
                      'valor_liquido_nfse' => 3345.45,
                      'desconto_incondicionado' => 0,
                      'desconto_condicionado' => 0,
                  ],
                  'item_lista_servico' => 1001,
                  'codigo_cnae' => 6622300,
                  'discriminacao' => 'vendas de seguro',
                  'codigo_municipio' => 2927408,
              ],
              'prestador' => [
                  'cnpj' => '50453974000107',
                  'inscricao_municipal' => '51515151515',
              ],
              'tomador' => [
                  'identificacao_tomador' => [
                      'cpf_cnpj' => [
                          'cnpj' => '48109110000899',
                          // 'cpf' => null // OU CPF
                      ],
                      'inscricao_municipal' => '51559500163',
                  ],
                  'razao_social' => 'RAZAO SOCIAL DO CLIENTE S/A',
                  'endereco' => [
                      'endereco' => 'R MANOEL DIAS DA SILVA',
                      'numero' => '1515',
                      'bairro' => 'PITUBA',
                      'codigo_municipio' => 2927408,
                      'uf' => 'BA',
                      'cep' => '41000000',
                  ],
                  'contato' => [
                      'telefone' => '71999999999',
                      'email' => 'email@gmail.com'
                  ]
              ]
          ]
        ]);
        
        // Sucesso
        if ($result->getStatus()) {
            return $result->getData();
        }
    
        return $result->getErrors();
    }
  
}

如果生成成功，方法 $result->getData() 将包含协议号，它将在其他查询中使用。

成功返回示例

{
  NumeroLote: "1",
  DataRecebimento: "01/08/2018 17:38:35",
  Protocolo: "41512"
}

错误返回示例

[
  {
    codigo: "E10",
    mensagem: "RPS já informado. ",
    correcao: "Para essa Inscrição Municipal/CNPJ já existe um RPS informado com o mesmo número, série e tipo."
  }
]

注意：包中每个批次只发送 1 个 RPS。

查询

查询已发送的批次 RPS 的状态

通过 consultarSituacaoLoteRps 方法查询

public function consultarSituacaoLoteRps(NfseSsa $nfsa)
{
    $result = $nfsa->consultarSituacaoLoteRps([
        'prestador' => [
            'cnpj' => '50453974000107',
            'inscricao_municipal' => '51515151515'
        ],
        'protocolo' => '41111'
    ]);

    // Sucesso
    if ($result->getStatus()) {
        return $result->getData();
    }

    return $result->getErrors();
}

成功返回示例

{
  NumeroLote: "1",
  Situacao: "4" // 1 – Não Recebido, 2 – Não Processado, 3 – Processado com Erro, 4 – Processado com Sucesso 
}

通过 RPS 查询发票

通过 consultarNfseRps 方法查询从 RPS 生成的发票

public function consultarNfseRps(NfseSsa $nfsa)
{
    $result = $nfsa->consultarNfseRps([
        'prestador' => [
            'cnpj' => '50453974000107',
            'inscricao_municipal' => '51515151515'
        ],
        'identificacao_rps' => [
            'numero' => 1,
            'serie' => 'A',
            'tipo' => 1
        ]
    ]);

    // Sucesso
    if ($result->getStatus()) {
        return $result->getData();
    }

    return $result->getErrors();
}

查询发票

public function consultarNfse(NfseSsa $nfsa)
{
    $result = $nfsa->consultarNfse([
        'prestador' => [
            'cnpj' => '50453974000107',
            'inscricao_municipal' => '51515151515'
        ],
        'numero_nfse' => 1, // opcional
        'periodo_emissao' => [
            'data_inicial' => '2018-01-01',
            'data_final' => '2018-08-01',
        ]
    ]);

    // Sucesso
    if ($result->getStatus()) {
        return $result->getData();
    }

    return $result->getErrors();
}

helidalto / nfse-ssa

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